SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Núcleo de Publicação

Rua Líbero Badaró, 346, 12º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-905

Telefone: (11) 3397-0137

Dados da Licitação

Número

6025.2026/0006556-3

Natureza

Recursos humanos

Descrição da natureza

Natureza Artística

Objeto da licitação

Teatro infanto-juvenil - Cia Taty de teatro - As aventuras do gato encrenqueiro - As aventuras do gato encrenqueiro.

Processo

6025.2026/0006556-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

03/06/2026

Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (154517707), da informação com check list de CAF/SCA/CO (154517730), dispensado de análise jurídica de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 04/SMC-G/2026, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (154517713), observada a legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO: Roberto Carlos Batista de Oliveira (CPF nº XXX.735.538-XX), nome artístico "Roberto Taty" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (154517718), por intermédio de R.C.B. DE OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVICOS SIPAT TREINAMENTO E EVENTOS EM GERAL, inscrita no CNPJ sob o nº 17.466.620/0001-13. OBJETO: Teatro infanto-juvenil - Cia Taty de teatro - As aventuras do gato encrenqueiro - As aventuras do gato encrenqueiro. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 17/06/2026, totalizando 1 apresentação conforme Proposta/cronograma:quarta-feira: 17/06/2026 (1 apresentação)Carga Horária: 01:00 hHorário: 14:00 às 15:00Classificação etária: LIVRE (L)Local: Casa de Cultura Municipal São Miguel QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01. VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check List 154517730. VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.4032.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 42.013/2026 (158156302). II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Pedro bastos dos santos, RF 8832081, e Abel Oliveira de Almeida, RF 889147-8, como suplente. III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

Arquivo (Número do documento SEI)

158205567

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Referência: Processo nº 6025.2026/0006556-3

Tipo: Inexigibilidade (Espelho Pubnet)

SEI nº 158584511