SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO
Unidade de Compras
Praça Floriano Peixoto, 54, - Bairro Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04751-030
Telefone: 3396-6100
Dados da Licitação
Número da Ata
44/SMSUB/COGEL/2023
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
TUBO DE CONCRETO
Objeto da licitação
Fornecimento de tubos de concreto de classe PS1 nas dimensões de 400mm e 600mm.
Processo
6053.2024/0001061-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
11/04/2024
Texto do despacho
Processo SEI nº 6053.2024/0001061-0 REF.: ATA DE RP 44/SMSUB/COGEL/2023 - Fornecimento de tubos de concreto de classe PS1 nas dimensões de 400mm e 600mm. 1 - À vista do notificado no presente e no exercício da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal 13.399/02 com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02 e considerando as manifestações da Coordenadoria Geral de Licitações - COGEL (098856343) e da SUB-SA/Assessoria Jurídica (100902523), AUTORIZO a contratação da ATA DE RP 44/SMSUB/COGEL/2023, cuja detentora é a empresa J.B 99 A. INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ 46.619.362/0001-66, localizada à Estrada Três Cruzes, nº 99, Letra A, Três Cruzes, São Paulo/SP, neste ato representada pelo Sr. José Borges Pereira, visando o fornecimento de 180 (cento e oitenta reais) tubos de concreto de classe PS1 de 400mm no valor unitário de R$ 81,16 (oitenta e um reais e dezesseis centavos) e o fornecimento de 90 tubos de concreto de classe PS1 de 600mm no valor unitário de R$ 144,25 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), totalizando o valor global contratual de R$ 27.591,30 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), pelo período de 08 (oito) meses, conforme Requisição de Material (099400802). 2 - Autorizo, igualmente, a emissão de Nota de Empenho no valor global de R$ 27.591,30 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), onerando a dotação 54.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0 e demais notas de empenhos e cancelamentos que se fizerem necessários para o presente e próximo exercício, assim como as respectivas notas de liquidações e pagamento. 3 - Fica designado como gestor do contrato o titular da unidade requisitante (SUB-SA/Coordenadoria de Projetos e Obras). 5 - Ficam designados como fiscal e suplente do contrato, respectivamente, o Sr. Heriston Oshima Yamashiro RF 753.170.2 e Sr. Carlos Henrique Nunes Cabral - RF 315.432-7. 6 - Publique-se. 7 -À CAF para as providências complementares.
Arquivo (Número do documento SEI)
 | Willian Jorge Vasconcelos Papp Assistente de Gestão de Politicas Públicas Em 10/04/2024, às 11:41. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 101396808 e o código CRC 559073C2. |
| Referência: Processo nº 6053.2024/0001061-0 | Tipo: Compra por Ata de Registro de Preço (Espelho Pubnet) | SEI nº 101396808 |