SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Suprimentos e Materiais
Av. Deputado Emílio Carlos, 3100, - Bairro Limão - São Paulo/SP - CEP 02720-200
Telefone: 1139861098
FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Processo nº 6018.2025/0017732-9
Órgão interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade interessada: Divisão de Suprimentos e Materiais
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Requisição de Medicamento nº |
072/2025 |
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OC.MED |
072/2025 |
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Unidade requisitante: |
SMS/HMME DR MÁRIO M. A. SILVA - FARMÁCIA/ÁREA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS |
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Técnico responsável pela emissão da requisição: |
Maria Lucia De Zen |
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Telefone: |
(11) 3986-1100 |
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E-mail: |
hmvncmedicamentos@prefeitura.sp.gov.br |
OBJETO
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(X) Material de Consumo |
(_) Material Permanente |
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JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
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Trata-se de aquisição de medicamento a ser utilizado no âmbito deste Hospital. Cumpre ressaltar que este medicamento é de uso na Assistência Hospitalar e sua solução de continuidade acarretará transtornos. |
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 248/2024-SMS.G
VIGÊNCIA : 09/04/2024 A 09/04/2025
DETENTORA : UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ 60.665.981/0009-75
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Item 01 |
FENTANILA CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML (SEM CONSERVANTE) |
Código SUPRI |
11.064.001.002.0036-9 |
QUANTIDADE REQUISITADA
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Quantidade |
Unidade de medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
Embalagem |
Marca |
Fabricante |
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Item 01 |
1.000 |
AMPOLA |
R$ 1,60 |
R$ 1.600,00 |
CAIXA COM 50 AMPOLAS COM 2ML |
UNIFENTAL |
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A |
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL
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Ítens |
Quantidade de OF's (Ordens de Fornecimento) |
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01 |
01 (UMA) |
INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO
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Estoque atual: |
Consumo médio mensal Estimado na ARP (CMM) |
Consumo Médio Anual Estimado na ARP (CMA) |
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Item 01 |
2.000 |
1.000 |
12.000 |
INFORMAÇÕES DAS AQUISIÇÕES
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Total adquirido na ARP (Unidades) |
Saldo da ARP (Unidades) |
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Item 01 |
4.000 |
8.000 |
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / fiscal do contrato/fISCAL SUBSTITUTO
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Nome: |
Vanessa Cristina Pinto de Oliveira - RF 836.635-7 V1 Ana Paula Alves Dias - RF 759.753-3 Claudia Batista Silva - RF 811.235-5 Genivaldo Lopes de Oliveira Filho - RF 831.199-4 |
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Telefone: |
3986-1298/1180 |
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vpoliveira@prefeitura.sp.gov.br apdias@prefeitura.sp.gov.br cbastistasilva@prefeitura.sp.gov.br glopes@prefeitura.sp.gov.br |
Unidade: |
Almoxarifado |
RESPONSÁVEIS LOCAL
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Autorização do Ordenador de despesa |
Diretoria de Departamento Técnico
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Aprovação Superior
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Coordenação de Suprimentos |
OBSERVAÇÕES
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Aquisição para uso nas Clínicas desta Instituição.
“Ressaltamos que o presente processo está dispensado da elaboração da ETP, pois trata-se de medicamentos padronizados pela REMUME: Relação Municipal de Medicamentos, em conformidade com o dispositivo legal, art. 3º, IV, da Instrução Normativa 01/SEGES 2023"
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ENCAMINHAMENTO
À
Gerência de Abastecimento
Encaminhamos a V.Sa. para aprovação, a documentação abaixo relacionada referente a aquisição de Medicamento através de Ata de Registro de Preços:
Requisição de Compra
Extrato de ARP - 120162641
REMUME - página 16 - 120162799
Após, solicitamos o envio para autorização da Diretoria de Departamento Técnico.
Em seguida, solicitamos prosseguimento.
Área Técnica de Aquisição de Medicamentos
 | Maria Lucia de Zen Almeida Rezende Farmacêutico(a) Em 25/02/2025, às 09:13. |
| | Maria Fernanda Chiattone Farmacêutico(a) Em 25/02/2025, às 09:15. |
| | Marcelo dos Santos Gaya Diretor(a) de Administração e Finanças Em 25/02/2025, às 11:17. |
| | Gilberto Nagahama Diretor(a) de Departamento Técnico Em 25/02/2025, às 13:51. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 120163106 e o código CRC F302D887. |
| Referência: Processo nº 6018.2025/0017732-9 | SEI nº 120163106 |