SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Chefia de Gabinete
Alameda Iraé, 35, - Bairro Indianópolis - São Paulo/SP - CEP 04075-000
Telefone:
Dados da Licitação
Número
6019.2025/0001211-2
Cotação Eletrônica
Não
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Contratação
Objeto da licitação
Contratação de empresa para prestação de serviços para a DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE SEM FIO visando atender as necessidades de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação - para suporte e operação dos negócios para o Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME.
Processo
6019.2025/0001211-2
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
27/03/2025
Texto do despacho
Processo: 6019.2025/0001211-2 Interessada: SEMEAssunto: Serviço de Rede sem Fio - Wireless I - DESPACHO 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial a proposta de contrato (120830053), a manifestação de SEME/CAF/DTIC (120831163), as informações de SEME/CAF/DS/Compras (122042074) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (122291696), com fundamento no disposto no art. 75, incs. II e IX, da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal n. 62.100/22, AUTORIZO, com fulcro na Portaria n. 001/SEME-G/2020, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da sociedade de economia mista Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP, CNPJ nº 43.076.702/0001-61, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços para a DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE SEM FIO visando atender as necessidades de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação - para suporte e operação dos negócios para o Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME, que envolverá despesas no valor total de R$ 20.532,60 (vinte mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). 2. DESIGNO os servidores Paulo Guilherme Santos Rezende, RF 815.575-5 e Jems Okada de Sousa Araújo, RF 838.594-7, como fiscais titular e suplente, respectivamente, nos termos do art. 121, do Decreto Municipal nº 62.100/22. 3. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de nota de empenho para atender as despesas no valor de R$ 15.399,45 (quinze mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), em favor da empresa supracitada, onerando a dotação orçamentária nº 19.10.27.126.3011.2818.33904000.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 28.115/2025 (122100264) para atender despesa no presente exercício por 09 (nove) meses. II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES: 1. PUBLIQUE-SE. 2. A seguir, à SEME/CAF/DEOF para as providências contábeis. 3. Após, à SEME/CAF/DCL/Contratos para as medidas cabíveis.
Arquivo (Número do documento SEI)
 | Franz Felipe da Luz Chefe de Gabinete Em 26/03/2025, às 14:54. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 122427373 e o código CRC FE6BE9D8. |
| Referência: Processo nº 6019.2025/0001211-2 | Tipo: Dispensa (Espelho Pubnet) | SEI nº 122427373 |