SÃO PAULO PARCERIAS S/A
Núcleo de Aquisições de Bens e Serviços
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Dados da Licitação
Número
033/SPP/2024
Cotação Eletrônica
Não
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Infraestrutura para eventos
Objeto da licitação
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento e instalação de infraestrutura para o evento "Infra Cidades" realizado pela São Paulo Parcerias e pela Fundação Getúlio Vargas.
Processo
7310.2024/0000161-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
11/10/2024
Texto do despacho
DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA. À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso XI, da Lei Federal nº 13.303/2016, a contratação da SÃO PAULO TURISMO S/A, sociedade de economia mista vinculada à Administração Indireta do Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 62.002.886/0001-60, para prestação dos serviços de fornecimento e instalação de infraestrutura para o evento "Infra Cidades" realizado pela São Paulo Parcerias S.A. e pela Fundação Getúlio Vargas. A contratação terá o valor global de R$ 6.561,85 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo que o valor unitário e global de cada item a ser contratado é o seguinte: Apoio Operacional (04h): valor unitário de R$ 274,95 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); valor total de R$ 1.099,80 (mil noventa e nove reais e oitenta centavos); Plotagem Digital (6m²) para o backdrop: valor unitário de R$ 115,10 (cento e quinze reais e dez centavos); valor total de R$ 690,60 (seiscentos e noventa reais e sessenta centavos); Plotagem Digital (0,45m²) para o banner: valor unitário e total de R$ 51,80 (cinquenta e um reais e oitenta centavos); Intérprete de Libras (02): valor unitário de R$ 497,11 (quatrocentos e noventa e sete reais e onze centavos); valor total de R$ 994,22 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos); Treliças Q15 (10,60): valor unitário de R$ 92,49 (noventa e dois reais e quarenta e nove centavos); valor total de R$ 980,39 (novecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos); Produção SPTURIS: valor total de R$ 1.250,58 (mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos); Taxa Administrativa (15%): valor total de R$ 572,52 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); e Impostos (14,05%): valor total de R$ 921,94 (novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos). Documento Original SEI 112170077.
Arquivo (Número do documento SEI)
 | Paula Paes Ramos da Silva Assessor(a) Administrativo(a) Em 10/10/2024, às 17:52. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 112215595 e o código CRC 453C108E. |
| Referência: Processo nº 7310.2024/0000161-0 | Tipo: Dispensa (Espelho Pubnet) | SEI nº 112215595 |