COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
À vista das informações constantes no Processo SEI 7610.2024/0001485-2 e em especial as manifestações de fls. nº 101337713 que acolho, AUTORIZO o empenho a favor do Sr. João Cury Neto, CPF nº 148.207.338-26), Presidente da COHAB-SP, para pagamento de despesas correspondentes a 1 (uma) diária de viagem à Brasília/DF, referente à participação em reunião junto à Caixa Econômica Federal, no dia 11/04/24, com fundamentação legal na Portaria nº 008/23-COHAB-SP, de 04 de Abril de 2023 (081065232), no Decreto Municipal 63.124, de 10 de janeiro de 2024, nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho, liquidação e pagamento no valor de R$ 987,00 (Novecentos e Oitenta e Sete Reais), que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.14.00.09.1.501.9001.0.
 | Luiz Carlos Gutierrez Gerente Em 10/04/2024, às 10:34. |
| | Murillo Leite Ferreira Superintendente Em 10/04/2024, às 15:07. |
| | Tatiana Regina Renno Sutto Chefe de Gabinete Em 10/04/2024, às 16:19. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 101381786 e o código CRC 4E93C547. |
| Referência: Processo nº 7610.2024/0001485-2 | SEI nº 101381786 |